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🔄 Renegociar cobranças (Acordo, Agrupamento e Recálculo)

Abrir esta tela no SIN+

Atualizado em 27/10/2026

  • botão Opções do topo → Renegociar (cobranças marcadas);
  • menu da linha (três pontinhos) → Renegociar (uma cobrança);
  • botão OPÇÕES do Detalhamento da Cobrança → Renegociar.

📋 Para que serve

A renegociação ajusta cobranças existentes de três formas:

  • Acordo: parcela as cobranças de uma unidade, com multa, juros, índice, descontos e outros valores (como honorários).
  • Agrupamento: junta várias cobranças do mesmo sacado em uma única cobrança.
  • Recálculo: atualiza uma cobrança (vencimento, multa, juros, índice e desconto). É o jeito de fazer a 2ª via de um boleto vencido.

Antes de abrir a janela, o SIN+ sincroniza com o banco os boletos selecionados, para garantir que nenhum já foi pago.

🎯 Escolha do tipo

A janela Renegociar cobranças mostra quantas cobranças foram selecionadas e o total. "Escolha o tipo da cobrança a ser gerado" e clique em CONTINUAR (ou dê dois cliques no tipo):

Acordo

  • É permitido o acordo apenas sobre cobranças da mesma unidade, independente do sacado/pagador;
  • Além de multa, juros e índices, ainda é possível adicionar outras contas em valor ou percentual;
  • Você poderá também salvar sua simulação de acordo como rascunho para finalizar mais tarde;
  • Ao final, terá várias opções de parcelamento, podendo editar alguns detalhes de cada parcela.

Agrupamento

  • É permitido o agrupamento sobre cobranças do mesmo tipo, sacado, vencimento e competência;
  • Será possível agrupar várias cobranças gerando uma única e nova cobrança unificada;
  • Você deverá escolher para qual das unidades do sacado, se for o caso, será gerada a nova cobrança;
  • Não é possível alterar os demais campos da nova cobrança, que seguem as originais selecionadas.

Recálculo

  • É permitido apenas o recálculo individual de cobranças de qualquer tipo, que esteja ativa;
  • Você poderá atualizar desconto, multa, juros e índice, além do vencimento;
  • O recálculo não altera o tipo da cobrança, nem competência ou unidade/sacado;
  • Utilize o recálculo para atualizar rapidamente valores finais e/ou vencimentos.

Mensagens de bloqueio:

  • "Você selecionou N cobranças. O recálculo permite apenas 1."
  • "Selecione pelo menos duas cobranças para realizar o agrupamento"
  • "O agrupamento exige cobranças do mesmo sacado, competência, vencimento e tipo"
  • "O acordo só pode ser feito entre cobranças da mesma unidade"
  • "Sem permissão para esta renegociação" (falta a permissão no perfil).

🔄 Recálculo (2ª via)

Janela Recálculo de Cobrança #número:

  1. Confira os dados da cobrança: PAGADOR, UNIDADE, TIPO DE COBRANÇA, COMPETÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, VENCIMENTO e VALOR.
  2. Informe o novo Vencimento. O SIN+ calcula os encargos ("Calculando encargos...") e preenche o índice (o campo leva o nome do índice do condomínio, por exemplo IGPM), Multa, Juros e Desconto. Os valores podem ser alterados.
  3. Confira o Valor total e clique em SALVAR ("Recálculo realizado com sucesso").

O SIN+ gera uma nova cobrança com o novo vencimento e valores, e a cobrança original fica com status Renegociado. Registre e envie a nova cobrança ao condômino.

🔗 Agrupamento

Janela Detalhes do Agrupamento:

  1. Confira as cobranças (UNIDADE, COMPETÊNCIA, VENCIMENTO, VALOR) e o TOTAL. A lixeira tira uma cobrança do agrupamento.
  2. Confira os dados da nova cobrança: PAGADOR, TIPO DE COBRANÇA, COMPETÊNCIA e VENCIMENTO.
  3. Escolha a Unidade em que a nova cobrança será gerada.
  4. Clique em SALVAR ("Agrupamento realizado com sucesso").

As cobranças originais ficam com status Renegociado.

🤝 Acordo

Janela Acordo, com quatro passos: Cobranças originais, Acordo, Outros valores e Cobranças finais.

1. Cobranças originais

Mostra a Unidade, o Responsável e as cobranças (PAGADOR DA COBRANÇA, COMPETÊNCIA, VENCIMENTO, VALOR) com o TOTAL. A lixeira tira uma cobrança (precisa ficar pelo menos uma). Clique em CONTINUAR.

2. Acordo

Campo O que é
Data do acordo Obrigatório.
Parcelas Obrigatório. Quantidade de parcelas.
Competência início / Competência fim Competências das parcelas (início obrigatório).
Vencimento inicial Obrigatório. Vencimento da primeira parcela.
Valor de entrada Opcional.
Valor original Soma das cobranças originais.
Índice, Multa, Juros Encargos. O botão CALCULAR ENCARGOS calcula pelo SIN+.
Outros valores Total do passo seguinte.
Desconto Desconto concedido.
Valor total Valor final do acordo.
Sobre as contas que compõem as cobranças originais Manter as contas desagrupadas ou Agrupar todas em uma única conta.
Conta contábil para as contas agrupadas Conta usada quando as contas são agrupadas.
Observação Texto do acordo (com editor).

3. Outros valores

Para somar ou descontar outras contas (por exemplo, honorários):

  1. Escolha o Tipo (Débito ou Crédito), a Conta contábil e o Modo: R$ (informe o Valor) ou % (informe o Valor % e o Percentual sobre: Valor Original ou Considerar Multa, Juros e índice).
  2. Opcional: Observação. Clique em ADICIONAR.
  3. A tabela mostra CONTA CONTÁBIL e VALOR e o TOTAL.
  4. Em O que fazer com este total?, escolha Dividir igualmente entre as cobranças finais ou Manter como valor da parcela. Aparecem Parcelas e Valor parcelas.

Clique em CONTINUAR: o SIN+ simula as parcelas.

4. Cobranças finais

  • No topo: Valor total, Dia (dia de vencimento das parcelas) e Iniciar em. Altere e clique em APLICAR para simular de novo.
  • Cada parcela mostra CONDÔMINO, COMPETÊNCIA, VENCIMENTO e VALOR; condômino, competência e vencimento podem ser trocados. A seta abre o detalhamento das contas da parcela. O lápis ("Editar os valores calculados automaticamente por sua conta e risco") libera a edição dos valores de cada conta.
  • TOTAL com a soma das parcelas.

Aviso da tela: "RASCUNHO: O acordo atual continuará com a edição disponível até que seja efetivado. Para concluir e gerar as novas cobranças, clique no botão efetivar!"

  • SALVAR: grava o acordo como rascunho (status Pendente), para terminar depois em Renegociações ("Acordo salvo").
  • EFETIVAR: gera as novas cobranças (tipo Renegociação) e as originais ficam com status Renegociado ("Acordo efetivado").

📊 Origem e destino

  • Cobranças de origem: as selecionadas para renegociar. Depois da renegociação ficam com status Renegociado.
  • Cobranças de destino: as novas cobranças geradas. As parcelas de acordo recebem o tipo Renegociação.

No Detalhamento da Cobrança, aba RENEGOCIAÇÃO, as cobranças aparecem com o selo O (origem) ou D (destino).

🔐 Permissões

No perfil do usuário (Cadastro → Perfil, módulo Cobrança): Recalcular cobrança, Agrupar cobrança e Gerar acordo. Para estornar uma renegociação: Estornar renegociação.

Cobrança com restrição de renegociação não pode ser renegociada. Ver "Restringir" em Cobranças.

❓ Perguntas frequentes

Como gero a 2ª via de um boleto vencido? Na cobrança, Renegociar → Recálculo, informe o novo vencimento, confira multa e juros e clique em SALVAR. Depois registre e envie a nova cobrança.

Posso fazer acordo com cobranças de unidades diferentes? Não. O acordo é só entre cobranças da mesma unidade. Para juntar boletos de unidades do mesmo proprietário, use o Agrupamento.

Comecei um acordo e não terminei. Onde ele está? Se clicou em SALVAR, o acordo fica Pendente em Renegociações. Abra em Detalhe e use EDITAR ou EFETIVAR.

Como incluo honorários de 20%? No passo Outros valores, escolha a conta de honorários, Modo %, informe 20 e o Percentual sobre, e clique em ADICIONAR.

Errei a renegociação. Como desfaço? Estorne a renegociação em Renegociações. No acordo, as parcelas são canceladas e as cobranças originais voltam a ficar ativas.

Última atualização: 27/10/2026